Passo a Passo entrega SPED ICMS IPI (SEM MOVIMENTO)

 Crie uma nova escrituração Fiscal:

 

Se necessário, cadastre um contribuinte:

 

 Informe os dados solicitados para a criação do NOVO CONTRIBUINTE:

 

 Agora atualize as TABELAS:

 

Os Blocos que vamos preencher são:

0 Abertura, Identificação e Referências

E Apuração do ICMS e do IPI

1 Outras Informações

Obs.:_quando_necessário_(geralmente em fevereiro_preencher_o_bloco_H Inventário_Físico

 Primeira Etapa (REGISTRO - 0000):

Preencha os campos;

 

 Preencha o REGISTRO - 0005:

 

Obs.: Campo 02 (FANTASIA) – Preenchimento: caso não possua nome de fantasia, preencher com parte da razão social pela qual é conhecida ( GUIA PRÁTICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - EFD, versao 203.2.2 )

 Preencha o REGISTRO - 0100:

 

 AGORA VAMOS PREENCHER O Bloco Informações Gerais (Bloco 1):

Vá até o  REGISTRO - 1010 e preencha:

 

Obs.: Nesse caso o preenchimento foi (N).

 Agora vá até Apurações (Bloco E):

Informe a data de apuração no REGISTRO ( E 100);

 

 Obs.: Validação: o valor informado no campo deve ser menor ou igual ao valor no campo DT_FIN do registro 0000 e maior ou igual ao valor no campo DT_INI do registro 0000 (GUIA PRÁTICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - EFD, versao 203.2.2 )

 No REGISTRO ( E 110) zere os valores de apuração;

 

Agora verifique se há pendências na escrituração:

 

 

 Agora é só VALIDAR ASSINAR (utilizar o certificado digital da empresa) e TRANSMITIR o arquivo.

 

 DETALHES REFERENTE AO BLOCO H (Entrega da declaração de Fevereiro):

 O REGISTRO H005: TOTAIS DO INVENTÁRIO deve ser informado para discriminar os valores totais dos itens/produtos do inventário realizado em 31 de dezembro de cada exercício, ou nas demais datas estabelecidas pela legislação fiscal ou comercial. 

" O inventário deverá ser apresentado no arquivo da EFD-ICMS/IPI até o segundo mêssubsequente ao evento. Exemplo: Inventário realizado em 31/12/08 deverá ser apresentado na EFD-ICMS/IPI de período de referência fevereiro de 2009. O PVA indicará uma advertência caso a EFD de fevereiro não contenha um Registro H005 com o campo DT_INV preenchido com a data de 31/12 do ano anterior e o campo MOT_INV preenchido com “01”."

"Atribuir valor Zero ao inventário significa escriturar sem estoque."